Pago
29/09/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 176.278,24Fonte atualizada em 19/10/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
Sistema em evolução: podem ocorrer falhas de leitura, atrasos ou dados incompletos.
Empenho 3498: SMS/SÃOJUDAS/FARM - SEQUENCIA 4962041 - LICITAÇÃO 002/2025 - CC - CONTRATO - 018/2025 - Contrato referente a Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde Porte IV São Judas e da Farmácia Municipal. obra 003/2025
SMS/SÃOJUDAS/FARM - SEQUENCIA 4962041 - LICITAÇÃO 002/2025 - CC - CONTRATO - 018/2025 - Contrato referente a Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde Porte IV São Judas e da Farmácia Municipal. obra 003/2025
Valor empenhadoR$ 1.383.876,60
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.383.876,60
PagoR$ 1.330.452,01
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número3498
Data de referência11/04/2025
Unidade gestoraFundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaFundo Municipal de Saúde FMS
FornecedorDBM COMERCIO E SERVICOS LTDA31.109.919/0001-41
Modalidade / situaçãoGlobal · Comum
Referência relacionada: Contrato 018/2025 | Licitação 002/2025 - CC
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Retido
29/09/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.772,90Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
29/09/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 183.051,14Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
05/08/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 391.742,92Fonte atualizada em 19/10/2026
Retido
04/08/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 15.051,39Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
04/08/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 406.794,31Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
03/07/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 144.614,67Fonte atualizada em 19/10/2026
Retido
03/07/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 5.556,33Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
03/07/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 150.171,00Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
02/06/2026
Estorno de pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
− R$ 227.647,79Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
02/06/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 227.647,79Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
01/06/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 227.647,79Fonte atualizada em 19/10/2026
Retido
01/06/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 8.746,59Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
01/06/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 236.394,38Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
30/04/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 164.465,30Fonte atualizada em 18/10/2026
Retido
30/04/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.319,02Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
30/04/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 170.784,32Fonte atualizada em 18/10/2026
Pago
25/03/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 120.799,77Fonte atualizada em 18/10/2026
Retido
24/03/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.947,80Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
24/03/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 127.747,57Fonte atualizada em 18/10/2026
Pago
05/02/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 104.903,32Fonte atualizada em 18/10/2026
Retido
04/02/2026
Retenção de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 4.030,56Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
04/02/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 108.933,88Fonte atualizada em 18/10/2026
Outro
01/01/2026
Inscrição de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 2.860.672,84Fonte atualizada em 19/10/2026
Origem e responsabilidade das informações.
O GGov apenas busca, organiza e facilita a leitura de dados disponibilizados por fontes oficiais. Não produzimos nem alteramos esses registros e não somos responsáveis por eventuais erros, omissões ou atrasos na publicação de origem. Os valores podem ser atualizados e, isoladamente, não comprovam irregularidade.
Outros registros relacionados
Itens da mesma categoria ou do mesmo fornecedor.
Valor empenhado
R$ 18.670.000,00
Empenho 6: Sms/fms - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Sms/fms - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Fornecedor: Instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de balneario camboriu
Movimentação em 30/09/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 8.000.000,00
Empenho 634: Renovação. Processo 061/2026/1doc. Solicitação 093/2026. Destina-se para SERVIÇOS MÉDICOS referente EDITAL DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2024 (12 meses) 59.328/2025. - UNIMED LITORAL. SOLICITAÇÃO 99/2025.
Renovação. Processo 061/2026/1doc. Solicitação 093/2026. Destina-se para SERVIÇOS MÉDICOS referente EDITAL DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2024 (12 meses) 59.328/2025. - UNIMED LITORAL. SOLICITAÇÃO 99/2025.
Fornecedor: Unimed litoral cooperativa de trabalho medico ltda
Movimentação em 01/10/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 6.722.499,96
Empenho 5642: SMS/UPA - Contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de Pronto Atendimento Médico, Enfermagem, Apoio Administrativo e Operacional para Unidade de Pronto Atendimento do bairro Nações. sol 1172/2026
SMS/UPA - Contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de Pronto Atendimento Médico, Enfermagem, Apoio Administrativo e Operacional para Unidade de Pronto Atendimento do bairro Nações. sol 1172/2026
Fornecedor: Sociedade paranaense de medicina ltda
Movimentação em 09/10/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 5.600.000,00
Empenho 7: Sms/com/clt - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Sms/com/clt - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Fornecedor: Instituto nacional do seguro social - i.n.s.s.
Movimentação em 18/09/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 5.262.000,00
Empenho 7: Sms/com/clt - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Sms/com/clt - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Fornecedor: Instituto nacional do seguro social
Movimentação em 30/09/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 2.500.000,00
Empenho 1650: Sms/fms - regularização n.e.: 670/2026 - pela despesa empenhada referente a parcela patronal de plano de saúde para o exercício de 2026.
Sms/fms - regularização n.e.: 670/2026 - pela despesa empenhada referente a parcela patronal de plano de saúde para o exercício de 2026.
Fornecedor: Funservir
Movimentação em 05/10/2026
Ver detalhes