Liquidado
28/08/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.952,32Fonte atualizada em 03/09/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 9: Pela despesa empenhada referente empenho estimado para a contribuição previdenciária dos servidores públicos da unidade gestora 15 — emasa — centro de custo operacional — água. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente empenho estimado para a contribuição previdenciária dos servidores públicos da unidade gestora 15 — emasa — centro de custo operacional — água. processo eletrônico 124.551/2026.
Valor empenhadoR$ 1.015.000,00
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 1.015.000,00
LiquidadoR$ 642.026,89
PagoR$ 560.074,57
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número9
Data de referência01/01/2026
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Técnico / Operacional
FornecedorINSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU07.252.009/0001-39
Modalidade / situaçãoEstimativa · Comum
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Pago
20/08/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 80.902,91Fonte atualizada em 03/09/2026
Liquidado
29/07/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 80.902,91Fonte atualizada em 03/09/2026
Pago
17/07/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.170,53Fonte atualizada em 03/09/2026
Liquidado
30/06/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.170,53Fonte atualizada em 03/09/2026
Pago
19/06/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.023,69Fonte atualizada em 03/09/2026
Liquidado
28/05/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.023,69Fonte atualizada em 03/09/2026
Pago
20/05/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.324,17Fonte atualizada em 03/09/2026
Liquidado
30/04/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 81.324,17Fonte atualizada em 04/09/2026
Pago
20/04/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 79.745,39Fonte atualizada em 04/09/2026
Liquidado
31/03/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 79.745,39Fonte atualizada em 04/09/2026
Pago
20/03/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 77.956,41Fonte atualizada em 04/09/2026
Liquidado
27/02/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 77.956,41Fonte atualizada em 04/09/2026
Pago
20/02/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 77.951,47Fonte atualizada em 04/09/2026
Liquidado
30/01/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 46,42Fonte atualizada em 03/09/2026
Liquidado
29/01/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 77.905,05Fonte atualizada em 03/09/2026
Empenhado
01/01/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 1.015.000,00Fonte atualizada em 03/09/2026
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Valor empenhado
R$ 49.000.000,00
Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 25/08/2026
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Valor empenhado
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Empenho 6: Sms/fms - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Sms/fms - pela despesa estimada referente a contribuição patronal do exercício de 2026.
Fornecedor: Instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de balneario camboriu
Movimentação em 19/08/2026
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Valor empenhado
R$ 13.500.000,00
Empenho 196: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 01/09/2026
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Valor estimado
R$ 10.191.589,00
Licitação PE17/2026: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade de programação da tv e rádio câmara, adotando tecnologia no padrão digital de transmissão hdtv broadcasting (isdb-tb), de acordo com o quadro de quantidades e custos e demais especificações constantes deste termo de referência.
Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade d…
Movimentação em 28/07/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 25/08/2026
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Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 03/09/2026
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