Pago
21/09/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 970.735,81Fonte atualizada em 19/10/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 451: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis, hidráulicas, elétricas, automação e urbanística das unidades de gradeamento, peneiramento, desarenador, remoção de gordura e medidor de vazão, bem como interligação com a lagoa de aeração (tratamento biológico), emissário de esgoto bruto e tratado do novo tratamento preliminar para fins de readequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto ete nova esperança de balneário camboriú/sc. processo 106.996/2025
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis, hidráulicas, elétricas, automação e urbanística das unidades de gradeamento, peneiramento, desarenador, remoção de gordura e medidor de vazão, bem como interligação com a lagoa de aeração (tratamento biológico), emissário de esgoto bruto e tratado do novo tratamento preliminar para fins de readequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto ete nova esperança de balneário camboriú/sc. processo 106.996/2025
Valor empenhadoR$ 2.526.814,26
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 2.526.814,26
LiquidadoR$ 1.920.082,38
PagoR$ 1.819.045,38
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número451
Data de referência02/04/2026
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Técnico / Operacional
FornecedorCONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA06.280.244/0001-51
Modalidade / situaçãoGlobal · Comum
Referência relacionada: Contrato 31/2025 | Licitação 004/2024 - CC
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Retido
04/09/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 79.275,89Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
20/08/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 1.050.011,70Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
13/07/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 848.309,57Fonte atualizada em 19/10/2026
Retido
30/06/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 21.761,11Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
25/06/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 870.070,68Fonte atualizada em 19/10/2026
Empenhado
02/04/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 2.526.814,26Fonte atualizada em 18/10/2026
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Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 07/10/2026
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Valor empenhado
R$ 13.500.000,00
Empenho 196: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 06/10/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 13/10/2026
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Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 14/10/2026
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Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 13/10/2026
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Valor empenhado
R$ 5.114.858,09
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Fornecedor: Consórcio ses balneário camboriú
Movimentação em 05/10/2026
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