Pago
04/09/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 14.093,50Fonte atualizada em 04/09/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 504: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de telemetria e telecomando no sistema de supervisão e controle pertencente a empresa municipal de água e saneamento de balneário camboriú.processo 263- 39.919/2021
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de telemetria e telecomando no sistema de supervisão e controle pertencente a empresa municipal de água e saneamento de balneário camboriú.processo 263- 39.919/2021
Valor empenhadoR$ 24.969,44
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 24.969,44
LiquidadoR$ 24.969,44
PagoR$ 24.969,44
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número504
Data de referência24/04/2026
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Técnico / Operacional
FornecedorMKS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA07.454.474/0001-52
Modalidade / situaçãoGlobal · Comum
Referência relacionada: Contrato 78/2021 | Licitação 45/2021 - PR
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Liquidado
04/08/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 14.093,50Fonte atualizada em 03/09/2026
Pago
03/08/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 10.875,94Fonte atualizada em 03/09/2026
Liquidado
03/07/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 10.875,94Fonte atualizada em 03/09/2026
Empenhado
24/04/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 24.969,44Fonte atualizada em 04/09/2026
Origem e responsabilidade das informações.
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Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 25/08/2026
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Valor empenhado
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Empenho 196: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 01/09/2026
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Valor estimado
R$ 10.191.589,00
Licitação PE17/2026: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade de programação da tv e rádio câmara, adotando tecnologia no padrão digital de transmissão hdtv broadcasting (isdb-tb), de acordo com o quadro de quantidades e custos e demais especificações constantes deste termo de referência.
Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade d…
Movimentação em 28/07/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 25/08/2026
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Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 03/09/2026
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Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 25/08/2026
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